ISO9001:2015質量管理體系資料清單
一、人事行政部
1. 公司組織結構圖、崗位職責書;部門組織結構圖及工作職責
2. 公司去年與今年培訓計劃表
3. 新進人員培訓記錄要齊全
4. 人事檔案花名冊
5. 勞動合同的簽訂及工傷保險
6. 人員流失率的統計分析
7. 特殊工作崗位的持證上崗證書，如電工證
二、品質部
1. 部門組織結構圖及工作職責。
2. 客戶投訴履歷表
3. 過程監控(進料，首件，巡檢記錄表、成品檢驗表，出貨檢驗表，品質異常處理單)
4. 不合格品的處理【進料不合格(不合格材料處理單，特采單)、制程不合格(品質異常處理單)、成品檢驗不合格(品質異常處理單)】
5. 內部審核計劃表
6. 內部審核報告
7.管理評審報告
8. 部門人員培訓及相關記錄(簽到表及記錄、考核、上崗證)
9. 監視測量設備管理(測量設備臺帳、儀器校驗計劃表、儀器校驗證書)，公司儀器設備外部校驗報告，內校記錄
10. 重大客訴8D回復處理
11. 質量報表，數據統計分析(日報、周報、月報)
12. 質量目標統計及落實情況、跟蹤記錄(按月度展開)、改善報告
13. 檢驗記錄報表(來料、過程、成品出貨檢驗報告)
14. 文控中心，文件資料管理(內部文件/外來文件清單、法律法規文件清單、文件收發記錄管理、過期、作廢文件的管理)
三、生產部
1. 部門組織結構圖及工作職責
2. 生產工藝流程圖
3. 生產報表
4. 車間管理制度
5. 相關工序加工或測試記錄
6. 維修記錄、報廢申請單、報廢率控制
7. 訂單交付達成情況
8. 6S管理情況(主要現場查看：車間工序要掛相對應的SOP，膠水瓶等要貼有物料標簽，工作區域斑馬線及標識，化學品區域及標識，合格品與不合格品區域劃分及標識，顏色箱框管理)，生產現場員工必須穿戴相關的如口罩等勞保用品
9. 設備點檢表
四、采購部
1. 部門組織結構圖及工作職責
2. 合格供應商名單
3. 供應商調查表
4. 供應商評估表
5. 月度、年度供應商考評表
6. 采購計劃
7. 關鍵物料的環保物料需準備有效的第三方檢測報告(有效期一年)
五、倉庫部
1. 部門組織結構及工作職責
2. 如何實施先進先出管理
3. 庫存物資管理
4. 盤點記錄
5. 物料收發管理臺帳
6. 賬、物、卡一致
7. 消防安全
8. 倉庫管理規定
9. 倉庫電子料倉和錫膏的溫濕度點檢記錄表
六、技術、研發、工程、設備部
1. 部門組織結構及工作職責
2. 設計開發任務書
3. 新產品評審會議及記錄
4. 試產報告
5. 設計更管理
6. 設計開發項目計劃書
7. 技術資料圖紙管理
8. 相關產品作業指導書SOP
9. 設備管理臺帳
10. 今年年度設備保養計劃表
七、銷售部
1. 合同訂單評審記錄
2. 顧客滿意度調查表
3. 客訴信息反饋表
4. 新一年銷售計劃
八、PMC部
1. 生產周/月計劃表，計劃及交期達成率
九、管理者代表
1. 新一年質量目標的設定
2. 管理評審
3. 公司質量策劃
4. 重大質量事故處理決策
十、總經辦
1. 資源管理
2. 董事會重大人事任命決議
3. 公司發展規劃及方向
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