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有財(cái)務(wù)合伙人，遇到這樣的現(xiàn)象:公司是小規(guī)模納稅人。2021年一季度開出普通票35萬(wàn)元。第二季度部分銷售退回，開出紅字總票核銷25萬(wàn)元。二季度還開出正普票5萬(wàn)元，無(wú)或代開專用發(fā)票無(wú)其他收入。 這樣，第二季度應(yīng)該申報(bào)的實(shí)際收入為5-25 =-20萬(wàn)，但申報(bào)時(shí)不能為負(fù)數(shù)。然而，什么是拯救？解決方案1:帶上打印填寫正確的電子表格和稅務(wù)托盤。深圳公司注冊(cè)沒有地址嗎？到稅務(wù)局前臺(tái)辦理負(fù)面申報(bào)。 解決方案二:先將銷售金額減為0進(jìn)行申報(bào)，未沖抵的剩余銷售金額結(jié)轉(zhuǎn)下期，直至沖抵完成。